Probléma
Az eltéréselemzés megmutatja, hol tér el a tény a tervtől, előző időszaktól vagy más referenciaértéktől.
Lehetséges okok
- eltérő időszak;
- hibás alapadat;
- nem egységes kategóriák;
- kézi számítás.
Diagnosztika
Ellenőrizd a referenciaadatot és számítsd újra az eltérést egy mintasoron.
Gyakorlati megoldás
Készíts tény, terv és eltérés oszlopokat, majd százalékos eltérést is.
Jelöld ki automatikusan a jelentős eltéréseket.
KKV példa
Egy havi költségriport automatikusan kiemelte a terv feletti tételeket.
Mikor kell szakember?
Több dimenziós controlling riportnál érdemes szakértőt bevonni.
XLGuru segítség
Az XLGuru eltéréselemzési Excel rendszereket készít.